Cockpit - Budgetierung

Ertragsziel-Navigation

Die Geschäftsbereiche Hotellerie- und Pflegedienste wie auch die Geschäftsführung planen jene Kostenarten und Kostenstellen, für die sie verantwortlich zeichnen. Auch zusätzliche Profitcenters wie Restaurant, Lingerie etc. können auf diese Weise budgetiert werden. Gemeinsam bewirtschaftete Kontos werden einzeln budgetiert.

Die Geschäftsführung hat ein leistungsstarkes Simulationsinstrument zum Navigieren an das gewünschte Ertragsziel in Händen. Damit lassen sich unter Annahme von unterschiedlichen Faktoren Szenarien berechnen. Dazu stehen die budgetierten Einzelwerte aus den Geschäftsbereichen zur Verfügung – Budget-Transparenz pur.

Übersicht:

  • Budgetierung auf Geschäftsbereichsebene
  • ... auf Kostenstellenebene 
  • ... navigieren an das Ertragsziel bis es stimmt

 

Kontendetail-Budgetmodul

Als Option steht zur detaillierten Budgetierung das Kontodetail-Budgetmodul zur Verfügung.  Mit diesem Instrument werden die finanziellen Ressourcen detaillierter und damit genauer geplant. Zur wesentlichen Erleichterung stehen diese Budgetdetails für das aktuelle Geschäftsjahr elektronisch zur Verfügung.

Übersicht:

  • Budgetierung einzelner Positionen innerhalb eines Kontos nach Wahl.

 

Personalaufwand-Budgetmodul

Als weitere Option steht Ihnen zur Berechnung des Personalbudgets das Personalaufwand-Budgetmodul zur Verfügung. Darin werden auf der Ebene Mitarbeitenden und Kostenstellen die Saläre und die Arbeitspensen inkl. den Inkonvenienzen für das zu budgetierende Jahr festgelegt. Die Gesamtbeträge werden automatisch in die entsprechenden Kostenstellenbudgets übertragen.

Übersicht:

  • Budgetierung des Personalaufwandes auf der Basis einzelner Mitarbeitender
  • ... unter zentraler Vorgaben, individueller Anpassungen und Beschäftigungsgrad

 

Taxerträge-Budgetmodul

Die Budgetierung der Pensions- und Pflegetaxen kann mittels zwei Varianten vorgenommen werden. Auf der Basis von Taxen, die im Modul selbst auf das neue Geschäftsjahr hin verändert werden können und den oben erwähnten Faktoren wird die Ertragskalkulation vorgenommen.

Übersicht:

  • Taxerträge werden auf Basis Preis, Menge, Belegungsgrad, Casemix budgetiert.
  • Neu festgelegte Taxen werden für das neue Geschäftsjahr automatisch übernommen.

 

Downloads

 

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